一、 单位基本情况

　　（一）机构设置、职能

　　本单位主要履行的公共职能包括：

　　1、引导和组织归侨、侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习实践科学发展观，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建设小康社会贡献力量。

　　2、围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才、资金和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务。

　　3、参与政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用；参与协商和推荐市人民代表大会归侨、侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选，促进社会主义民主政治建设。

　　4、宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；加强对归侨、侨眷的法制宣传教育；为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

　　5、密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞关系的和谐，加深乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的相互了解和友好合作发挥桥梁作用。加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门的长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨、侨眷及其社团的联系，为实现祖国完全统一贡献力量。

　　6、引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

　　7、加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。指导镇区侨联和市侨联下属团体会员开展工作。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。努力建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明的高素质干部队伍。

　　8、完成省及市委市政府交办的各项任务。

　　根据单位的主要职能内设3个科室。各科室主要职能分别是：

　　1、办公室职能：

落实主席办公会议有关决议，负责本会日常行政事务管理；负责机关人事、文秘、档案、保密、财务、后勤等工作；指导基层侨联开展工作。

　　2、联络经济部职能：

　　联系接待侨胞，了解侨情，与海外侨胞及其社团多交朋友，广泛联系；团结海内外侨界人才，鼓励和支持他们以多种形式开展经济合作和科技交流，为侨属企业提供咨询服务，协助侨属企业开拓国际市场；协助政府做好招商引资、招贤引智、穿线搭桥工作；指导侨联直属团体开展工作。

　　3、宣传部职能：

　　向归侨侨眷宣传党的路线、方针、侨务政策及市委、市政府各时期中心工作；广泛联络，做好来信来访工作，依法维护归侨、侨眷的合法权益；开展侨情调查和海内外侨界文化学术交流活动；办好侨联网站，向省、市有关部门报送信息；收集整理和编辑出版侨史资料。

　　（二）人员构成情况

　　中山市归国华侨联合会编制数11名，其中参照公务员管理事业编制11名；不占编情况1 名，其中原编内后勤服务人员1名；雇员指标 1名。在职人员10名，其中参照公务员管理事业编制9名，原编内后勤服务人员1名；离退休12名，临工1名。

　　二、2014年度主要发展计划及工作目标

　　1、积极履行中国侨联《章程》赋予的“参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作”四项职能；

　　2、进一步培育、挖掘、利用侨资源，配合政府做好各项经贸和文化科技交流活动，为引资引智牵线搭桥；发挥桥梁和纽带作用，引导市内涉侨企业开拓国际市场；深入调查了解我市侨资、侨属企业的发展情况，帮助解决在投资发展中遇到的实际困难；

　　3、加强基层组织建设和直属团体建设，创建“侨胞之家”和“侨界人文社区”；

　　4、发挥侨联群众工作职能，深入开展侨界群众文化活动，举办2014侨界群众文化节；

　　5、协助办好第十届世界中山同乡恳亲大会。

　　三、2014年收入预算说明

　　（简要说明收入预算总规模、各项收入预算以及增减变化情况、原因）

　　（一）总体情况

　　2014年收入预算375.3万元，比上年增加1.6万元,增长0.43  %。其中：

　　1、预算内财政公共预算收入375.3 万元，比上年增加1.6 万元,增长0.43 %；

　　2、非税收入完成9.6 万元，比上年减少3.9万元,下降28.89 %；预计通过非税收入安排的支出9.6 万元，比上年减少3.9万元,下降28.89%；

　　（二）主要原因（重点是非税收入增减原因）

　　1、预算内财政公共预算收入增加是因为人员职务变动，增加了工资计津补贴。

　　2、非税收入减少是因为：①原来一物业收回作直属团体活动场地使用，故减少了物业租金收入。②捐助款有很大不确定性。

　　四、2014年支出预算说明

　　（一）总体情况

　　2014年支出预算375.3 万元，比上年增加1.6 万元,增长0.43  %。其中：

　　1、财政公共预算支出375.3 万元，比上年增加1.6 万元,增长0.43 %；

　　2、财政专户支出3 万元，比上年减少3 万元,下降50%；

　　（二）分类情况

　　1、基本支出

　　基本支出预算296.2万元，占总支出预算的78.92 %，比上年增加1.6 万元,增长0.54 %。其中：工资福利支出152.1万元、对个人和家庭的补助67.4万元、商品和服务支出76.7万元。

　　2、项目支出

　　项目支出预算79.1 万元，占总支出预算的21.08 %，比上年增加0万元,增长0%。主要支出项目有①归侨迎春活动经费10万元；②海内外及港澳社团联谊、接待活动经费34万元；③华侨历史收集出版经费8.7万元；④侨界帮扶经费4万元；⑤侨联直属团体工作经费15万元；⑥预留办公设备购置经费1.4万元；⑦直属团体活动场地管理经费6万元。

　　3、“三公”经费情况

　　2013年1-6月“三公”经费13.38 万元，预计2013年全年“三公”经费31 万元；2014年“三公”经费预算35 万元，较2013年全年“三公”经费预计数增加4万元，增幅为12.9 %。

　　2014年部门预算中“三公”经费具体情况：

　　公务接待费：13万元      

　　公务出国经费：22万元，2014年因公出国（境）团组数量及人数37个，110人次。

　　（三）支出变动主要原因

　　基本支出预算296.2万元，比上年增加1.6 万元,增长0.54 %。是因为人员定额增加。

　　项目支出预算与去年持平，我会根据明年工作计划和目标，各项目经费内部进行了调整。海外和港澳乡亲接待经费、海外及港澳社团联谊经费、侨联直属团体经费、归侨迎春活动经费、侨界帮扶经费根据去年数据不作调整。以旧换新电脑和复印机各1台需预留办公经费1.4万元；侨联位于莲塘路德铺位2013年4月到期后不出租，用作侨联直属团体活动场所，故出租物业管理经费将减少1.6万元。另外，为加强华侨历史文化研究，总结反映归侨对我市社会经济发展所做出的巨大贡献，结合2014侨界群众文化节，我会收集整理出版《中山侨史》、《中山归侨故事集》，举办归侨旧照片、旧史料展，需安排经费8.7万元。