第一部分   中山市归国华侨联合会2016年概况

（一）部门主要职责

（一）引导和组织归侨、侨眷学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习实践科学发展观，坚持解放思想、实事求是、与时俱进，做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建成小康社会贡献力量。

（二）围绕经济建设这一中心，广泛团结和动员归侨、侨眷、海外侨胞投身到改革开放和现代化建设中来；积极为引进海外人才、资金和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务。

（三）积极参与政治、经济、文化和社会事务活动;积极参与社会管理和公共服务，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；积极参与政治协商，发挥民主监督作用；积极参与协商和推荐市人民代表大会归侨、侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨、侨眷委员人选，促进社会主义民主政治建设。

（四）宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规；促进《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施；加强对归侨、侨眷的法制宣传教育；为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

（五）密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞关系的和谐，加深乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民与各国人民的相互了解和友好合作发挥桥梁作用。加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门的长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“祖国统一”方针，密切与台湾地区归侨、侨眷及其社团的联系，为实现祖国完全统一贡献力量。

（六）引导和鼓励归侨、侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，开展海内外文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

（七）加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。指导镇区侨联和市侨联下属团体会员开展工作。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。努力建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬、纪律严明的高素质干部队伍。

（八）完成省及市委市政府交办的各项任务。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，中山市归国华侨联合会没有下属下单位。

第二部分    2016年部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金财政拨款收入支出决算表

第三部分   2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下：

（一）年度收入总体情况

中山市归国华侨联合会2016年收入决算698.42万元，其中：

1．财政拨款收入685.78万元，比上年决算数增加132.78万元，增长24.01%。主要原因：一是2016年召开中山市第十四次归侨侨眷代表大会和举办侨界群众文化节，得到财政拨款50万元，二是在编人员变动和离退休同志增加了工资津补贴和住房维修、物业管理津补贴。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：我单位无上级补助收入。

3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：我单位无事业收入

4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：我单位无经营收入

5．其他收入12.64万元，比上年决算数增加4.35万元，增长5.25%。主要原因：捐赠款增多。

（二）年度支出总体情况

中山市归国华侨联合会2016年度总支出698.42万元，其中本年支出698.42万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出577.11万元，主要用于港澳台侨事务、党委办公厅（室）及相关机构事务及组织事务，比上年决算数增加137.13万元，增长24.43%，主要原因一是2016年召开中山市第十四次归侨侨眷代表大会和举办侨界群众文化节，财政拨款支出增加50万元，二是在编人员变动增加了工资津补贴、住房维修和物业管理津补贴。

2.社会保障和就业（类）支出121.31万元，主要用于离退休同志工资津补贴和住房维修和物业管理津补贴，比上年决算数增加8.87万元，增长7.89%，主要原因是离退休同志增加了工资津补贴、住房维修和物业管理津补贴。

3.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是我单位无政府性基金。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

中山市归国华侨联合会2016年度财政拨款收入合计685.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入685.78万元，比年初预算数增加33.86万元，增长5.19%；主要原因是2016年召开中山市第十四次归侨侨眷代表大会和举办侨界群众文化节；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是我单位无政府性基金。

（二）2016年度财政拨款支出说明

中山市归国华侨联合会2016年度财政拨款支出合计685.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出685.78万元，比年初预算数增加33.86万元，增长5.19%；主要原因是2016年召开中山市第十四次归侨侨眷代表大会和举办侨界群众文化节；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是我单位无政府性基金。

分功能科目看，一般公共预算财政拨款支出一般公共服务支出564.47万元，其中：一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）519.47万元，主要用于行政运行、华侨事务；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）40万元，主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务。一般公共服务（类）组织事务（款）5万元，主要用于其他组织事务。

一般公共预算财政拨款支出社会保障和就业支出121.31万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）121.31万元，主要用于归口管理的行政单位离退休事务。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市归国华侨联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为48.25万元，完成预算42.64万元的113.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为37.63万元，完成预算33.65万元的111.83%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为10.62万元，完成预算8.99万元的118.13%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，出国境和公务接待费用增加。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加5.6万元，增长13.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加3.98万元，增长11.83%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加0.62万元，增长6.20%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国团组增加1批1人次；公务用车购置及运行维护费支出无增减，主要原因是我会无公车；公务接待费支出增加的主要原因是物价因素变化，导致人均经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费37.63万元，占5.49%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出10.62万元，占1.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出37.63万元。全年使用财政拨款59批153人次赴港澳地区参加了51个港澳侨界社团的相关活动；3批4人次出国公务活动，其中李海龙部长于9月9-13日，随市祝贺团应邀出席马来西亚沙巴中山会馆119周年会庆活动；杨彪副主席于7月28日-8月4日，随市参加中山市英法侨情调研团；余志勇主席等2人组建中山市侨界企业家非洲商务交流团到阿酋联、毛里求斯、南非交流学习。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0万元，2016年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出10.62万元，主要用于海内外及港澳社团、重点乡亲，上级侨联、兄弟侨联。2016年，我会机关共接待国（境）外来访团组101个，来访外宾2299人次，主要包括越南、斐济、美国、英国、千里达、加拿大、澳大利亚、香港、澳门等20个国家和地区的社团和乡亲；发生国内接待7次，接待人数共74人。主要包括中国侨联、省侨联、兄弟侨联等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出58.08万元，比上年减少157.74万元，降低73.09%。主要原因是：统计口径不同。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额16.57万元，其中：政府采购货物支出8.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.4万元。授予中小企业合同金额16.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本单位没有公用车辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

部门（单位）开展整体支出绩效评价情况。组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本单位2016年预算绩效情况未复核，等有回复时再向社会公开。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：<